2018年度和田市拉斯奎镇中学部门决算公开说明（补充公开）_部门预决算_财税信息_重点领域公开_政务公开

附件1：

2018年度和田市拉斯奎镇中学部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(1)、坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

(2)、主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。

(3)、对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。

(4)、加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。

(5)、领导学校教育改革、全面提高教育质量和效益。

(6)、制订学校发展规划，建设、管理好学校。

(7) 、积极创收，努力改善办学条件和教师待遇。

(8) 、维持正常的教育秩序，杜绝重大事故发生。

(9)、圆满完成上级布置的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，和田市拉斯奎镇中学决算包括：和田市拉斯奎镇中学部门本级决算。

纳入和田市拉斯奎镇中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	和田市拉斯奎镇中学单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,480.60万元,与上年相比，减少68.86万元，减少2.7%，增减的主要原因是：项目支出拨款营养改善计划资金比去年减少；支出2,480.60万元,与上年相比，减少68.86万元，减少2.7%，增减变化主要原因是：项目支出拨款营养改善计划资金比去年减少；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：我单位无结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,480.60万元，其中：财政拨款收入2,480.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,203.80万元，决算数2,480.60万元，预决算差异率11.15%，差异主要原因：本年工资标准提高，8月份补发17个月的补发工资，11月份补发5个月的工资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,480.60万元，其中：基本支出2,243.83万元，占90.46%；项目支出236.77万元，占9.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,203.80万元，决算数2,480.60万元，预决算差异率11.15%%，差异主要原因：本年工资标准提高，8月份补发17个月的补发工资，11月份补发5个月的工资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,480.60万元，与上年相比，减少68.86万元，减少2.7%。增减变化的主要原因是：项目支出拨款营养改善计划资金比去年减少。财政拨款支出2,480.60万元，与上年相比，减少68.86万元，减少2.7%，增减变化的主要原因是：项目支出拨款营养改善计划资金比去年减少。其中：基本支出2,243.83万元，项目支出236.77万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无结转资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,203.80万元，决算数2,480.60万元，预决算差异率11.15%，差异主要原因：本年工资标准提高，8月份补发17个月的补发工资，11月份补发5个月的工资。财政拨款支出年初预算数2,203.80万元，决算数2,480.60万元，预决算差异率11.15%，差异主要原因：本年工资标准提高，8月份补发17个月的补发工资，11月份补发5个月的工资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,480.60万元。与上年相比，减少68.86万元，减少2.7%。增减变化的主要原因是：项目支出拨款营养改善计划资金比去年减少。一般公共预算财政拨款支出2,480.60万元。与上年相比，减少68.86万元，减少2.7%。增减变化的主要原因是：项目支出拨款营养改善计划资金比去年减少。按功能分类科目:其中：行政运行（2050101）3.18万元，学前教育（2050201） 25.95万元、小学教育（2050202）11.84万元、初中教育（2050203）2,195.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 232.72万元、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）10.99万元。

按经济分类科目分为：工资福利支出2,171.00万元，其中；基本工资596.42万元，津贴补贴1,081.84万元，机关事业单位基本养老保险费232.72万元、职工基本医疗保险缴费78.35万元、其他社会保障缴费20.96万元、住房公积金160.71万元、商品和服务支出156.88万元，对个人和家庭补助130.61万元，其中退休费20.77万元、抚恤金15.90万元、生活补助85.91万元、医疗费补助8.03万元，资本性支出 22.10万元、其中：办公设备购置9.72万元、专用设备购置12.37万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2,203.80万元，决算数2,480.60万元，预决算差异率11.15%，差异主要原因：本年工资标准提高，8月份补发17个月的补发工资，11月份补发5个月的工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,203.80万元，决算数2,480.60万元，预决算差异率11.15%，差异主要原因：本年工资标准提高，8月份补发17个月的补发工资，11月份补发5个月的工资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少5万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年没有少年宫资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：本年没有少年宫资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出0万元，项目支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，我单位无结转、结余资金。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，我单位无结转、结余资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:我单位无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:我单位无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。和田市拉斯奎镇中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，我单位无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：我单位无此项支出。和田市拉斯奎镇中学单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度和田市拉斯奎镇中学日常公用经费3.18万元，比上年增加3.18万元，增长100%，主要原因是：本年就有一笔教职工意外保险费，其他费用都反映在项目支出日常公用经费里。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育公用经费项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为236.77万元，执行数为236.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障本单位义务教育阶段学校正常运转；二是改善教学环境。发现的问题及原因：一是应当加强对义务教育经费的适用管理，分别纳入各级财政预算和教育行政部门的财务收支计划，统一核算，统一管理，统筹安排适用使。二是不得用于劳务费等工作经费。下一步改进措施：一是继续履行财经法规，财务制度，审批程序，使学校的各项工作顺利开展。二是保障学校的日常正常运转，同时用最小的资金解决学校各项问题，根据八项规定，厉行节约，使用资金效益最大化。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

和田市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称：

城乡义务教育公用经费

预算单位：

和田市拉斯奎镇中学

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

172.83万元

执行数：

172.83万元

其中：上级拨款

172.83万元

其中：上级拨款

172.83万元

地县财力资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标172.83万元

实际完成目标：172.83万元

2018年度目标全部完成

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

学校义务教育阶段学生人数

1495

172.83万元

学校义务教育阶段中学教师人数

157

质量指标

中学入学率

100%

中学辍学率

建档立卡贫困户子女中学学生入学率

100%

上级下达学校的各项工作任务完成率

100%

时效指标

开始时间

2018年1月1日

结束时间

2018年12月31日

成本指标

义务教育阶段中学生均公用经费标准

800元/生.年

社会效益
指标

全县义务教育阶段中学建档立卡贫困学生受教育人数

1495

政策知晓率

100%

可持续影响
指标

中学教育学生受助年限

1年

满意度
指标

服务对象

满意度指标

接受义务教育学生满意度

≥95%

接受义务教育学生家长满意度

≥95%

义务教育学校教师满意度

100%

和田地区财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称：

寄宿制贫困生补助

预算单位：

和田市拉斯奎镇中学

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

45.15

执行数：

45.15

其中：上级拨款

45.15

其中：上级拨款

45.15

地市财力资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。

2.加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿制贫困生补助资助政策；

3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

完成当年的预期目标，认真落实上级有关寄宿制贫困生补助工作意见,按照规定把寄宿只贫困生补助落实到对象学生身上。合理安排菜谱,提高营养价值,确保食品卫生安全,促进学生身心健康。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：补助学生人数

368人

指标2：

质量指标

指标1：寄宿生早晚餐质量任务完成率

≥100%

指标2：

时效指标

指标1：享受政策天数

≥200

指标2：补助增加及时足额享受率

100%

成本指标

指标1：义务教育阶段寄宿制贫困生补助学生每学年人均补助标准

1500元/生/年

社会效益
指标

指标1：义务教育阶段寄宿制贫困生补助学生得到补助的比例

100%

可持续影响
指标

指标1：对学生国语水平的提升

明显提升

满意度
指标

满意度指标

指标1：接受义务教育阶段寄宿制贫困生补助学生满意度

≥95%

指标2：乡村教师的满意度接受义务教育阶段寄宿制贫困生补助家长满意度

≥95%

和田市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

单位：万元

项目名称：

农村专业支付资金

预算单位：

和田市拉斯奎镇中学

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

10.99万元

执行数：

10.99万元

其中：上级拨款

10.99万元

其中：上级拨款

10.99万元

地县财力资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标10.99万元

实际完成目标：10.99万元

2018年度目标全部完成

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

学校义务教育阶段学生人数

1495

学校义务教育阶段教师人数

157

质量指标

小学入学率

100%

小学辍学率

建档立卡贫困户子女中学学生入学率

100%

上级下达学校的各项工作任务完成率

100%

时效指标

开始时间

2018年1月1日

结束时间

2018年12月31日

成本指标

义务教育阶段中学生均少年宫经费标准

10.99万元/年

社会效益
指标

全县义务教育阶段中学建档立卡贫困学生受教育人数

1495

政策知晓率

100%

可持续影响
指标

中学教育学生受助年限

1年

满意度
指标

服务对象

满意度指标

接受义务教育学生满意度

≥95%

接受义务教育学生家长满意度

≥95%

义务教育学校教师满意度

100%

和田地区财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称：

特岗教师工资性补助

预算单位：

和田市拉斯奎镇中学

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

7.79

执行数：

7.79

其中：上级拨款

7.79

其中：上级拨款

7.79

地县财力资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.保障全市学前教育阶段学校师资力量，为教育扶贫加大队伍； 2.提升贫困地区学生的水平，同时加大国语教育，脱贫攻坚培养人才； 3.严肃财经纪律，落实好相关政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资金。

4.加大宣传力度，落实好学前双语教师的优惠政策。

完成当年的预期目标，1.保障学校师资力量，为教育扶贫加大队伍；

2.提升贫困地区学生的水平，同时加大国语教育，脱贫攻坚培养人才；

3.严肃财经纪律，落实好相关政策，保证资金安全，学校按时落实资金。

4.加大宣传力度，落实好特岗教师的优惠政策。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：特岗教师人数

3人

指标2：

质量指标

指标1：教育教学工作任务完成率

≥95%

指标2：

时效指标

指标1：开始日期

2018年1月1日

指标2：结束日期

2018年12月31日

成本指标

指标1：全市学前教育阶段特岗教师工资标准

2.60万元/人年

指标2：全市学前教育阶段特岗教师工资性补贴标准

2.60万元/人年

社会效益
指标

指标1：国语教学提升率

≥90%

可持续影响指标

指标1：特岗教师服务年限

≥3年

指标2：对学前教育阶段关于水平的提升

≥90%

满意度
指标

满意度指标

指标1：接受学前教育学生的满意度

≥90%

指标2：教师学前教育学生家长的满意度

≥90%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050101 行政运行

2050201 学前教育

2050202 小学教育

2050203 初中教育

2050299 其他普通教育支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2130705 对村民委员会和村党支部的补助

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》